Benificiario: DR.SSA ANTONINA MATTU Segretaria Comunale

Importo: 1.785,16-

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese di viaggio in favore della Segretaria comunale in convenzione Dott.ssa Antonina Mattu - Periodo 01 DICEMBRE 2016 - 30 NOVEMBRE 2017.

Modalita' Assegnazione:Determinazione n° 427 del 18/12/2017

Titolo Attribuzione:Determinazione n° 427 del 18/12/2017

Progetto:

Contratto:

Responsabile del procedimento: Ing. Davide Soro

Riferimenti normativi:D.Legge n. 83/2012 ("decreto sviluppo")

Legge di conversione n. 134/2012