Benificiario: DR.SSA ANTONINA MATTU Segretaria Comunale
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Importo: 1.785,16-
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Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese di viaggio in favore della Segretaria comunale in convenzione Dott.ssa Antonina Mattu - Periodo 01 DICEMBRE 2016 - 30 NOVEMBRE 2017.
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Modalita' Assegnazione:Determinazione n° 427 del 18/12/2017
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Titolo Attribuzione:Determinazione n° 427 del 18/12/2017
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Progetto:
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Contratto:
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Responsabile del procedimento: Ing. Davide Soro
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Riferimenti normativi:D.Legge n. 83/2012 ("decreto sviluppo")
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Legge di conversione n. 134/2012
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